Inventario de Stock

Escribe tu nombre de usuario y contraseña en la pantalla de acceso. Si no recuerdas tu contraseña, da clic en "¿Olvidaste tu contraseña?" — te llega un correo de restablecimiento al correo de recuperación que tengas configurado. Si tu cuenta se bloquea por varios intentos fallidos, espera 10 minutos e intenta de nuevo. Puedes pedir un respaldo completo de TODO el panel (inventario, ventas, clientes, proveedores, pagos, usuarios, promociones, notificaciones, bitácora, y toda Configuración/Diseño — archivo .json) cuando quieras desde Inventario → "Descargar Respaldo Completo (Todo)" — dáselo de vez en cuando por tu propia tranquilidad. Si al descargarlo sale una notita de que Clientes viene vacío, es normal mientras no registres clientes con teléfono. Solo si sale la ventana de alerta (⚠️) diciendo que vienen vacíos Productos, Ventas o Usuarios, espera un rato y vuelve a descargarlo: eso sí significa que faltó internet o cuota.

Si dejas el panel sin usar por varios minutos, la pantalla se bloquea sola (te avisa 30 segundos antes). No se cierra tu sesión ni pierdes lo que estabas haciendo — solo se tapa. Para continuar, escribe tu contraseña de acceso (no tu PIN de autorización, son cosas distintas). Si no eres tú quien va a desbloquearla, usa el botón "Cerrar Sesión" ahí mismo.

Da clic en "Cerrar Sesión" (abajo del menú). Si no eres Administrador, te va a pedir tu número de teléfono registrado para confirmar — es una medida de seguridad para que nadie cierre tu sesión sin que tú lo sepas.

Desde septiembre 2026 el sitio ya trae una regla (.htaccess) que evita que el navegador guarde una copia vieja de la página, así que esto debería pasar mucho menos seguido. Si aun así ves algo desactualizado, sigue estos pasos EN ORDEN — casi siempre se resuelve en el paso 1 o 2:

Antes que nada, abre una ventana nueva de incógnito (Chrome) o privada (Safari) y entra a malvados.com.mx ahí. Una ventana privada nunca usa caché guardado, así que te dice de inmediato si el problema es tu navegador o algo más — si ahí SÍ se ve actualizado, es 100% tu navegador normal, sigue al paso 2. Si TAMBIÉN sale viejo ahí, salta directo al paso 4.

iPhone/iPad (Safari): Ajustes (del teléfono) → Safari → "Borrar historial y datos de sitios web".
Mac (Safari): menú Safari → Configuración → Privacidad → "Gestionar datos de sitios web" → busca malvados.com.mx → Eliminar.
Windows/Android (Chrome/Edge): Ctrl+Shift+R (recarga forzada) suele bastar; si no, borra los datos de navegación de ese sitio desde la configuración del navegador.

Si eres de los pocos casos donde ni el modo privado ni borrar datos funciona, puede ser una función de Apple llamada iCloud Private Relay, que interviene TODO el tráfico del teléfono (todas las apps y navegadores a la vez, por eso ni cambiar de navegador ayuda). Ve a Ajustes → toca tu nombre (Apple ID) → iCloud → busca "Retransmisión Privada" → apágala → prueba de nuevo. No hace falta dejarla apagada para siempre, solo mientras confirmas que ya se ve bien.

Esto ya no debería pasar seguido, pero por si acaso: entra a hPanel → tu sitio → Administrar → en la sección "Esenciales" busca la tarjeta "Cache" → botón "Borrar caché". Esto vacía el caché del propio servidor, separado del de tu navegador. Después de purgarlo, vuelve a probar en una ventana privada.

Si al registrar una venta (Punto de Venta o tienda en línea) ya no quedan piezas suficientes de un producto — por ejemplo, porque otra caja o un cliente en línea se llevó la última hace segundos — el sistema ahora rechaza la venta con un aviso claro ("Stock insuficiente: quedan X pza…") en vez de dejar el stock en 0 y vender una pieza que ya no existe. Revisa el carrito, quita o ajusta ese producto, y vuelve a cobrar.

Antes, varias pantallas (Configuración, Diseño, clientes, proveedores, gastos, avisos, promociones, códigos de descuento, perfiles de empleado, usuarios) podían decir "guardado" aunque la base de datos en realidad no lo hubiera recibido (por ejemplo, sin internet o con la cuota diaria agotada). Ahora, si falla de verdad, verás un aviso rojo de error y la pantalla regresa a como estaba — si ves un error, el cambio NO se guardó: espera un momento y vuelve a intentarlo.

Si tienes abierto "Editar producto" y mientras tanto alguien vende una pieza de ese mismo producto, al guardar tus cambios (nombre, precio, fotos…) ya no se revierte esa venta: si tú no tocaste las cantidades por talla, se conserva el stock más reciente y te sale un aviso azul diciéndolo. Si tú SÍ cambiaste las cantidades a mano, se respeta lo que capturaste. Los botones rápidos de Oferta y Pausar en Inventario ya solo cambian eso, nunca el stock.

En Punto de Venta, si un producto del carrito ya está marcado como obsequio o con descuento manual y le das "+" para subir la cantidad, se vuelve a pedir la autorización (PIN) — así nadie puede volver gratis más piezas de las que se autorizaron. Bajar la cantidad nunca pide nada.

El campo "Máx. usos" de un código de descuento ahora sí se respeta, tanto en la tienda en línea como en Punto de Venta: cuando el código ya se usó ese número de veces en ventas registradas, sale "Este código ya alcanzó su límite de usos". Si quieres darle más usos, edita o crea otro código.

Cuando te llega más mercancía de un producto a un costo distinto (del mismo proveedor o de otro), en "Editar producto" activa "Manejar por lotes" y dale "Agregar Lote": proveedor, piezas y su costo. Cada lote guarda su propio costo y nunca se mezclan. Al vender, se toma primero el lote de hasta arriba (un lote nuevo siempre se agrega al final, así que se vende primero lo más viejo; con las flechas puedes cambiar el orden, por ejemplo para vender antes lo de consignación). Cada venta guarda de qué lote salió, así que en Proveedores lo "ya vendido" y lo "en stock" salen con el costo real de cada lote. Si borras una venta o liberas stock, las piezas regresan al mismo lote. El costo de un lote solo cambia si tú lo editas a mano.

Ejemplo: Victor 5 a $150 y Belica 5 a $160; llegan Victor 10 a $170 y Belica 10 a $180 → agregas esos 2 lotes al final. Si vendes 12: salen 5 de Victor a $150, 5 de Belica a $160 y 2 de Victor a $170.

Si activas lotes en un producto que tenía un solo proveedor, el primer lote se crea con sus piezas en stock y las ya vendidas, así que la deuda queda igual. Al importar desde Excel, un proveedor con varios lotes no se cambia desde el archivo (solo trae el total): se ajusta lote por lote aquí.

Cada lote es de un pedido (desde el 02/10/2026): debajo de cada lote hay un selector "Pedido" para elegir de qué entrega del proveedor son esas piezas (o "➕ Nuevo pedido con fecha de hoy"). Así, en Proveedores, cada pedido lleva su propia cuenta. Lo más fácil para mercancía que llega es "Registrar Pedido Recibido" en Proveedores: crea el lote con su pedido solo. Un producto sin lotes elige su pedido en "Pedido del proveedor", junto al proveedor.

Cuando un cliente confirma su pedido en la tienda, el servidor revisa el precio real de cada producto (con promociones, precios por lista, el mejor descuento y el envío), descuenta el stock y guarda la venta, el cliente, el aviso y el link "Ver tu pedido" — todo junto, o nada si algo falla. Si el precio cambió desde que el cliente armó su carrito, se le muestra el total correcto para que confirme otra vez; si ya no hay piezas, se le avisa y no se registra nada. El mensaje de WhatsApp se arma con lo que quedó guardado, así que nunca dice un precio distinto. Si paga con tarjeta, el botón de Mercado Pago aparece en la pantalla final del pedido.

Lo que tiene asignado cada empleado en Usuarios (módulos, tarjetas de Configuración, permisos de eliminar, autorizaciones con PIN) ya no solo se esconde en la pantalla: la base de datos misma rechaza cualquier cambio que esa persona no tenga permitido, aunque lo intente por fuera del panel. Por ejemplo, solo quien tiene la tarjeta "Datos Bancarios" puede cambiar la CLABE; quien tiene el módulo Usuarios puede dar de alta o editar empleados pero nunca darles algo que él mismo no tenga; nadie puede darse permisos a sí mismo ni tocar la cuenta del Administrador. Si a alguien le sale un error al guardar algo, revisa qué tiene asignado en Usuarios.

Cuando usas "Liberar Stock" en un aviso porque el cliente nunca pagó, esa venta se sigue viendo en Historial de Ventas (tachada, con la nota "No pagada — stock liberado"), pero ya NO cuenta como ingreso en Dashboard, Cierre de Caja ni en los totales. Si después la borras, sus piezas no se regresan dos veces.

Si una venta se quedó guardada en esta computadora por falta de cuota y al sincronizarse ya no se puede registrar (por ejemplo, esa última pieza se vendió en línea mientras tanto, o el producto se borró), ya no bloquea a las demás: se aparta y el aviso naranja de Punto de Venta dice cuántas "NO se pudieron registrar". Dale clic: te muestra cada una con su motivo para que la revises con la nota de papel, la captures a mano si corresponde, y después la quites de la cola.

Antes de quitar una talla del catálogo, el sistema te dice qué productos todavía tienen piezas en ella; si la quitas, esas piezas NO se borran: siguen apareciendo en el producto marcadas "ya no está en el catálogo". Una sucursal con piezas repartidas no se puede eliminar (muévelas o usa "Deshabilitar"), y un tipo de línea que usan productos tampoco.

• Las fechas ya respetan la hora de México: una venta, cierre o pago de las 7pm cuenta para ese mismo día, no para el siguiente.
• Cierre de Caja: un solo cierre por día (si guardas otro, te pregunta si reemplazar el anterior) y ya no marca diferencias falsas de centavos.
• Si usas "Liberar Stock" en un pedido y después borras esa venta, sus piezas ya no se regresan dos veces.
• Borrar ventas: el Administrador, o quien tenga el permiso de eliminar "Ventas". Agregar el teléfono después de una venta ya funciona para cualquier cajero (antes solo al Administrador).
• Importar inventario desde Excel: los productos con varias tallas no cambian su stock (el archivo solo trae el total) — al terminar te lista cuáles ajustar talla por talla en "Editar producto".
• Renombrar un proveedor también actualiza el nombre en sus productos y pagos (con respaldo automático), para que su deuda no desaparezca.
• Si el catálogo o los códigos de descuento no cargaron bien, el panel no te deja guardar hasta que recargues, para no borrar nada por error.
• Tienda en tabletas y laptops: en iPad (vertical y horizontal), tabletas Android y laptops de menos de 1280 px de ancho, los links de arriba ya no se salen de la pantalla — ahora aparece el menú de 3 rayitas (igual que en celular) y siempre se ven la cuenta y el carrito. En laptops de 1366 px el carrito ya no queda recortado, y en celulares muy chicos (iPhone SE) el botón del menú ya no se corta.
• Actualizaciones automáticas en todos los dispositivos (iPhone, Mac, Android, Windows): cada zip ahora le pone a cada archivo un número de versión calculado de su contenido, así que en cuanto subes un cambio todos los dispositivos bajan la versión nueva solos, sin borrar historial ni caché del teléfono. Si aun así un cambio no aparece en los primeros minutos, es el caché de Hostinger: hPanel → Cache Manager → Purgar todo.

Qué cambió: cada vez que un proveedor te entrega mercancía es un pedido con su propia cuenta (lo que se debe, lo pagado y el saldo de ese pedido). La cuenta global de cada proveedor es la suma de sus pedidos y siempre cuadra al centavo — el Dashboard y la tabla de Proveedores siguen mostrando el mismo total de siempre.

Dónde está todo: Proveedores → "Registrar Pedido Recibido" (cuando llega mercancía) · el texto rojo "📦 N pedidos ▾" debajo de cada proveedor (ver sus pedidos, pagar un pedido, agregarle mercancía, corregir su fecha/nota) · "Juntar pedidos" (cuando una misma cuenta quedó en varios pedidos) · al registrar un pago, "¿A qué pedido va este pago?" (o Automático = al más viejo). En Nuevo/Editar Producto y Carga Masiva también se elige el pedido. Detalles en la sección Proveedores de este manual.

Lo que ya tenías: el Administrador lo repartió en pedidos con Diseño → Herramientas de Migración → "Organizar cuentas de proveedores por pedido" (se hace una sola vez; es seguro repetirlo).

Quién puede: el Administrador y quien tenga el módulo "Proveedores" (Usuarios → Acceso a Módulos). Organizar lo anterior por pedido es solo del Administrador.

Corregido el mismo día: en el Historial de Pagos de Proveedores la fecha de cada pago salía un día antes; ya sale la fecha correcta.

Fecha de alta: cada producto nuevo guarda solo la fecha, la hora y quién lo dio de alta. En Inventario se ve debajo del nombre: "📅 Agregado 24/09/2026 5:12 p.m. · por Daniel". Editar un producto nunca le cambia esa fecha.

Hazlo UNA vez (Administrador): Diseño → Herramientas de Migración → "Rellenar la fecha de alta de los productos" → "Rellenar Fechas". A los productos que ya existían les pone la fecha real en que se crearon en el sistema. Solo agrega ese dato (no cambia stock ni precios) y antes descarga un respaldo. Es seguro repetirlo.

Producto sin stock: si dan de alta un producto con 0 piezas, sale un aviso: "no se verá en la tienda hasta que le pongas piezas". Lo pueden guardar así o regresar a ponerle stock. Si lo guardan sin stock, en Inventario sale marcado "🆕 Nuevo · falta stock", aparece en el filtro de estados "🆕 Nuevos sin stock" y en el Dashboard (tarjeta Stock Crítico) sale un aviso naranja con cuántos son. La Carga Masiva también avisa cuántos productos del Excel vienen sin stock. Atajo: da clic en el nombre del producto en ese aviso del Dashboard (o en el botón "✏️ … · ponerle stock" del resumen de Inventario cuando filtras) y se abre directo su ficha con el cursor en la primera talla, listo para escribir las piezas. En el resumen de Inventario, cuando el filtro deja 8 productos o menos, cada uno sale como botón para abrir su ficha.

Etiqueta "NUEVO" en la tienda: los productos dados de alta desde el 24/09/2026 salen con una etiqueta verde "NUEVO" (en la tarjeta y en Vista Rápida) y aparece el botón "🆕 Nuevos" junto a Ofertas (solo cuando hay nuevos). Dura 15 días, que puedes cambiar en Configuración → Configuración General → "Días que dura la etiqueta NUEVO" (0 = no mostrarla). Los días cuentan desde que el producto llega a la tienda CON stock: si lo dan de alta sin piezas, empieza a contar cuando le ponen stock. El catálogo que se capturó antes del 24/09 no sale como nuevo (si no, saldría toda la tienda).

Ordenar el Inventario: junto a los filtros está "Ordenar por" (fecha de alta, nombre, stock, más vendidos, precio) y un botón con flecha para invertir el orden (por ejemplo "Más nuevos primero" ↔ "Más viejos primero"). Se recuerda en esa computadora.

Búsqueda: en la tienda, Inventario, Punto de Venta y Clientes se busca palabra por palabra y en cualquier orden, sin importar acentos ni mayúsculas: "muerto sm" encuentra "Rico o Muerto Smiling". Con letras empieza a filtrar desde la 3ª letra; con números (teléfono, código como GORB410) desde el primero. En Inventario y Punto de Venta también encuentra por código y proveedor. Ojo: en la tienda no salen los productos agotados (así ahorra cuota), por eso uno agotado no aparece en la búsqueda de la tienda pero sí en Inventario.

PIN: antes los PIN de los empleados estaban guardados dentro de sus datos, donde cualquiera del equipo con sesión podía copiarlos y adivinarlos. Ahora el PIN lo guarda y lo revisa el servidor en un lugar privado que nadie del equipo puede ver, y después de 8 PIN incorrectos seguidos esa computadora se bloquea 15 minutos. Para el equipo no cambia nada: se sigue poniendo número de empleado + PIN igual que siempre (checador, obsequios, descuentos, venta mostrador, venta de fecha pasada).

Hazlo UNA vez (Administrador): Diseño → Herramientas de Migración → "Proteger los PIN de los empleados" → "Proteger PINs". Mueve al lugar privado los PIN que ya existían — ninguno cambia. (Aunque no lo hagas, cada PIN se protege solo la próxima vez que esa persona lo use, pero el botón los protege todos de una vez.)

Cambiar un PIN: cada quien puede cambiar el suyo en su propia cuenta; el PIN de otra persona solo lo cambia el Administrador (quien tiene Usuarios sí puede ponerle PIN a un empleado nuevo al darlo de alta). Revisar un PIN necesita internet — si no hay conexión, el aviso lo dice.

Fotos: subir fotos ya no depende de una clave escrita en el código del panel (cualquiera podía verla). Ahora el servidor revisa con Firebase que quien sube sea un empleado activo con sesión iniciada. Si te sale "Tu sesión venció", vuelve a iniciar sesión.

Nómina sugerida: los pagos de nómina viejos que no decían qué días cubrían ahora cuentan como pagados hasta el día en que se registraron — así la sugerencia nunca vuelve a cobrar esos días (el aviso lo dice cuando pasa).

Descuento Mayorista por teléfono: si en la tienda alguien escribe el teléfono de un mayorista SIN haber iniciado sesión con su cuenta, igual recibe el descuento, pero el pedido llega marcado en Notificaciones ("⚠️ Mayorista por teléfono — confirma que sea él") y en el WhatsApp. Antes de entregar, confirma que sí es tu mayorista (cualquiera que supiera su teléfono podía usar su descuento).

"Ver tu pedido" vencido o sin internet: la página ahora dice claramente qué pasó (venció, no existe o no hay conexión) y trae un botón verde para escribirte por WhatsApp.

Estado de cuenta de proveedores: si al proveedor se le va el internet, la página dice "no hay conexión, intenta de nuevo" — antes decía "no encontrado" y podía creer que se borró su cuenta.

Cuenta de cliente al pagar: si el teléfono ya tenía otra cuenta, ya no se crea una cuenta nueva vacía; si se corta el internet a la mitad, la cuenta se termina de ligar sola la próxima vez que el cliente inicie sesión.

Vista previa en WhatsApp/Facebook: al compartir el link de la tienda ahora sale la foto de tus gorras con el logo (antes solo el logo de texto). WhatsApp guarda la vista previa vieja unos días; si la ves igual, es normal — se actualiza sola.

Cambiar esa vista previa tú mismo (Administrador): Diseño → "Vista Previa al Compartir (WhatsApp / Facebook)". Cambia la imagen, el título y el texto cuando quieras (por ejemplo para una promoción) y dale "Guardar Vista Previa". La imagen puede ser de cualquier tamaño: se acomoda sola al formato correcto sin recortar tu logo, y ves cómo queda antes de guardar. "Regresar a la anterior" deshace el último cambio. Para que la nueva salga de inmediato: en WhatsApp comparte malvados.com.mx/?v=2 (cambia el número cada vez); en Facebook usa el link "Volver a extraer" de esa misma tarjeta.

Histórico importado (abril-agosto): en Diseño → Migración hay un botón "Mover Histórico" que lo pasa a su propio archivo. No se borra nada (lo sigues viendo en Historial y en Proveedores), pero deja de leerse en cada pantalla — menos consumo de Firebase. Hazlo una vez.

Folios de Punto de Venta sin huecos: una venta que se rechaza (por ejemplo "Stock insuficiente") ya no gasta un número de folio M- ni le suma una compra al cliente — el folio y el registro del cliente se hacen solo cuando la venta sí se guarda.

Stock por sucursal: si se borra o se libera una venta que no tenía sucursal, sus piezas regresan a la primera sucursal del reparto de ese producto (antes no regresaban a ninguna y el reparto quedaba descuadrado). Si en realidad estaban en otra, muévelas en Editar producto.

Pago con tarjeta: está APAGADO en la tienda mientras no haya link de Mercado Pago (los clientes solo ven Transferencia SPEI y Pago en Showroom). Cuando tengas el link: Configuración → "Link de Pago (Mercado Pago)" → pega el link, marca "Mostrar Pago con tarjeta en la tienda" y Guardar. Lo puede hacer el Administrador o quien tenga esa tarjeta asignada en Usuarios.

Pedidos en línea sin duplicarse: si al cliente se le corta el internet justo al confirmar y vuelve a darle "Confirmar", ya no se crea un segundo pedido (ni se descuenta el stock dos veces) — el sistema reconoce que es el mismo intento. Si escribe un código de descuento y no le da "Aplicar", el sistema lo aplica y le pide confirmar de nuevo, para que nunca compre sin su descuento.

Editar producto: ahora abre con el stock REAL de ese momento, y al guardar solo aplica lo que tú cambiaste a mano encima del stock más reciente — si alguien vendió mientras lo tenías abierto, esa venta ya no se "deshace". Los lotes de proveedor y el reparto por sucursal tienen que sumar exactamente lo mismo que las tallas; si no, no te deja guardar y te dice cuánto falta.

Quién puede hacer qué (lo revisa el servidor, no solo la pantalla): cambiar precios o dar de alta productos → quien tenga Inventario o Nuevo Producto (un cajero solo de Punto de Venta ya no puede cambiar precios). Guardar Cierre de Caja → módulo Cierre de Caja. Registrar gastos/nómina → módulo Gastos. Pagos y datos de proveedores → módulo Proveedores. El PIN de otra persona solo lo cambia el Administrador. Quitar un permiso a alguien ahora sí se lo quita de verdad (antes una casilla desmarcada se quedaba activa por dentro).

Checada de entrada: si no se pudo guardar (sin internet o sin cuota), ahora sale un aviso en rojo — anótala en papel y regístrala como excepción en Gastos → Ver Asistencia. La hora de cada checada la verifica el servidor: ya nadie puede registrar asistencias de días pasados salvo como "excepción" (solo con permiso de Gastos).

Tipo de cambio: manda SIEMPRE el que guardas en Configuración (la tienda, la caja y el servidor usan el mismo). El de internet solo aparece como sugerencia con un botón "Usar este"; nada cambia hasta que le das Guardar. El WhatsApp, el recibo y el ticket de una venta vieja ya usan el tipo de cambio de ESA venta, así que sus renglones siempre suman el total.

Cierre de Caja: debajo del total ahora dice cuánto son pedidos en línea con pago aún sin confirmar y cuánto es envío. Si la base de datos no respondió, te avisa y no deja guardar el cierre con datos incompletos (lo mismo la nómina sugerida y los estados de cuenta de proveedores).

Ventas sin internet: la cola de ventas pendientes ahora también funciona cuando se va el internet (antes solo cuando se acababa la cuota), y nunca descuenta una pieza dos veces aunque tengas varias pestañas abiertas.

Para gastar menos de Firebase: la Bitácora abre con los últimos 30 días (elige una fecha "Desde" anterior y se trae lo que falta); Notificaciones muestra los últimos 4 meses; Historial se actualiza al registrar tus propias ventas sin volver a leer todas. Las ventas hechas en OTRA computadora aparecen en máximo 1½ minutos (o recargando la página).

Códigos de descuento: la lista ya no la puede ver cualquiera desde el navegador — la tienda le pregunta al servidor solo por el código que escribió el cliente.

Las herramientas de Diseño (Migración, Reinicio de Inventario, Restaurar Respaldo, Sucursales, etc.) y cada tarjeta de Configuración ya no solo se ocultan a quien no tiene permiso: ahora el propio sistema se niega a ejecutarlas si alguien sin ese permiso intenta forzarlas. Si a alguien de tu equipo le sale "es exclusivo del Administrador" o "No tienes permiso para…", es a propósito — asígnale la tarjeta en Usuarios si de verdad debe tenerla.

La primera vez que un empleado (que no sea Administrador) abre Punto de Venta en el día, el sistema pide número de empleado + PIN antes de dejar ver la pantalla de venta — es la forma de checar que sí llegó a trabajar ese día, sin depender de que alguien lo marque a mano. No se puede cancelar ni se puede vender sin hacerlo; solo se pide una vez al día por esa sesión del navegador. Esto alimenta directamente "Ver Asistencia" en Gastos, para saber a quién pagarle su nómina.

Si entras a media venta de un compañero (cambio de turno, misma caja): no hace falta esperar ni interrumpir nada — junto al selector de "Sucursal de Venta" hay un botón "Checar Entrada" que cualquiera puede usar en cualquier momento para registrar SU propia entrada, sin tocar el carrito ni la venta que ya esté en curso.

Si a alguien se le olvida su PIN y de verdad necesita vender, un Administrador o quien tenga permiso de eliminar en Gastos puede registrar su asistencia de ese día como excepción desde "Ver Asistencia" (Gastos → Nómina) — queda marcado como "registro manual", nunca se confunde con una checada real.

1) Elige la Sucursal de Venta (si tienes una sucursal asignada, este campo ya viene fijo y no se puede cambiar). 2) Da clic en un producto del catálogo y elige la talla — se abre una ventana para elegir cantidad. 3) El producto se agrega a la lista de la venta a la izquierda. 4) Repite para agregar más productos. 5) Anota el nombre y teléfono del cliente (o activa "Venta Mostrador" si es un cliente ocasional que no quiere dar sus datos). 6) Elige el método de pago (Efectivo, Terminal Clip, Transferencia). 7) Da clic en "Registrar Venta". Tip: si no quieres buscarlo en la cuadrícula, escribe o escanea su código (ej. GOR001) en el campo rojo de arriba y da Enter — se abre directo el selector de talla. Si te equivocas, el botón "Cancelar" borra todo el ticket en curso para empezar de nuevo. El nombre de cada producto en la cuadrícula ahora se ve en 2 líneas (antes se cortaba en una sola) — si aun así queda muy largo, deja el mouse encima para ver el nombre completo.

Puedes marcar un producto como obsequio (sin costo) o darle un % de descuento manual desde la lista de la venta. Esto necesita autorización: se te va a pedir el número de empleado y PIN de alguien con permiso para autorizar ese tipo de acción — puede ser tu propio número si tú tienes el permiso, pero siempre hay que escribirlo, aunque sea tuyo, para que quede registrado quién lo aprobó.

Si le das a un cliente un precio distinto al de lista y no es un % fijo ni un trato de Mayorista, usa el campo "Precio especial c/u (MXN)" junto al % de descuento — escribe ahí el precio final que le vas a cobrar por pieza y el sistema calcula solo el % de descuento equivalente. Pide la misma autorización que el descuento manual (número de empleado + PIN) y queda igual de registrado en Bitácora y en los reportes, mostrando siempre el precio de lista original junto a lo que realmente se cobró.

Si el cliente tiene un código de descuento, escríbelo en el campo correspondiente antes de registrar la venta. Si el cliente está marcado como Mayorista (ver Clientes), su % se aplica solo con escribir su teléfono — nunca se suma con el código ni con el descuento automático por volumen, siempre gana el más alto de los tres. Si son productos con "Precios por Lista" (Belica: De Línea/Rezago/New Era), el precio por pieza (en gorras es SIN CAJA, así se lo muestra también la tienda; caja y cubrepolvo se piden aparte y se pagan además: $50 por gorra sin importar la cantidad) se ajusta solo según cuántas piezas lleve — no necesitas hacer nada manual, el sistema ya calcula el precio correcto.

Al terminar la venta, aparece un aviso con el total. Si el cliente quiere su ticket en papel, da clic en "Imprimir Ticket" (sale listo para tu impresora de rollo). Si no lo quiere físico, da clic en "Enviar por WhatsApp" (solo aparece si capturaste un teléfono válido) — se abre WhatsApp con el detalle completo del pedido (productos, total, método de pago, referencia de transferencia si aplica) ya escrito, solo falta darle enviar. Puedes hacer ambos o solo uno; "Cerrar" descarta el aviso sin hacer ninguno.

🧪 Experimental: el mensaje de WhatsApp ahora incluye un link "Ver tu pedido con fotos" — el cliente lo abre sin necesitar cuenta ni contraseña y ve la foto y nombre de cada producto que compró. Está en prueba; si no se queda, se puede quitar sin afectar nada más de esta pantalla. Antes de mandarlo, el botón "Ver mensaje" te deja revisar el texto completo tal cual se va a enviar — incluyendo el link, que puedes darle clic ahí mismo para confirmar que sí lleva al pedido correcto.

¿Se te olvidó capturar el teléfono? Si no aparece "Enviar por WhatsApp" en este mismo aviso, es porque no se guardó un teléfono válido en esta venta. Justo ahí, arriba de los botones, hay un campo para escribirlo en ese momento y darle "Guardar" — se agrega a la venta ya registrada y de inmediato aparecen las opciones de WhatsApp, sin tener que ir a corregir la venta por separado.

Si por alguna falla (sistema caído, sin internet, o el límite gratuito de Firestore del día) una venta se tuvo que apuntar en una nota de papel en vez de registrarse en el momento, actívala normal como cualquier venta pero marca primero "🗓️ Venta de una nota pasada" — te va a pedir número de empleado + PIN de alguien con permiso para esto (se asigna en Usuarios o en un Perfil de Empleado), y aparece un campo para elegir la fecha REAL en que ocurrió esa venta. Historial de Ventas y Cierre de Caja van a usar esa fecha, no el día en que la estés capturando, así el día real queda con sus ventas correctas. Esas ventas se distinguen en Historial de Ventas con la etiqueta "📝 Por nota" bajo su fecha, y quedan registradas en Bitácora con quién lo autorizó y cuándo se capturó de verdad.

Si le das a "Registrar Venta" justo cuando ya se acabó el límite gratuito de escrituras de Firestore del día, el sistema YA NO pierde esa venta: la guarda en esta misma computadora y te avisa con el mensaje "Venta guardada, pendiente de sincronizar". En cuanto la cuota se libera sola (normalmente entre la 1am y las 3am), el sistema la sincroniza automáticamente sin que nadie tenga que hacer nada — revisa cada 5 minutos mientras el panel esté abierto, y también lo intenta cada vez que inicias sesión.

Mientras haya ventas sin sincronizar, arriba de la venta actual aparece un aviso naranja "N ventas pendientes de sincronizar en esta computadora" — dale clic para forzar el intento en ese momento (por ejemplo, si ya sabes que se liberó la cuota y no quieres esperar). Si ya se sincronizaron, el aviso desaparece solo.

Importante — esto NO sustituye la nota de papel: esta venta pendiente vive solo en el navegador de esa computadora. Si se borra el historial/caché, se usa otra computadora, o el navegador se cierra sin que haya alcanzado a sincronizar, esa venta se puede perder. Por eso el aviso insiste en anotarla TAMBIÉN en tu nota de papel como siempre — el papel sigue siendo el respaldo real, esto solo evita el trabajo de volver a capturarla a mano cuando la cuota se libere.

Da clic en "Nueva Promoción", ponle un nombre (solo para identificarla) y el texto del banner que va a aparecer en la barra superior de la tienda en línea. Si además quieres que baje el precio automáticamente, activa "Descuento automático en precios", pon el % y elige si aplica a todos los productos o solo a una categoría (Gorras, Ropa o Joyería). Guarda y actívala con el interruptor de su tarjeta en la lista — solo puede haber una promoción de descuento activa a la vez.

Los productos con Precios por Lista (Belica: De Línea/Rezago/New Era) nunca reciben el descuento de una promoción — siempre usan su propio precio por pieza, sin importar si hay una promoción activa.

Elige el rango de fechas (normalmente el día de hoy) y el sistema calcula el efectivo esperado: lo que entró en efectivo por ventas, menos lo que salió en gastos pagados en efectivo. Cuenta el dinero físico en caja y compáralo contra ese número — si no coincide, revisa si falta capturar algún gasto o venta. Al terminar, guarda el cierre del día.

Más abajo en la misma pantalla, la tarjeta "Detalle por Producto" te deja anotar el conteo físico real de cada talla, para comparar contra lo que el sistema dice que debería haber — útil para detectar diferencias de inventario el mismo día, no solo diferencias de efectivo.

La tarjeta "Cierre de Caja" del Dashboard revisa los últimos 7 días y te avisa cuáles tuvieron ventas reales pero todavía no se les guardó su cierre — para que las finanzas se mantengan sanas y los reportes reflejen el efectivo real de cada día, no solo lo que el sistema esperaba. Un día sin ninguna venta nunca aparece ahí (no hay nada que cerrar), así que no te avisa de más temprano en el día antes de que haya operación. Da clic en cualquier fecha de la lista para abrir Cierre de Caja con "Día" y esa fecha exacta ya seleccionados.

Da clic en "Nuevo Gasto", elige la categoría (Luz, Renta, Nómina, etc.), la fecha, el monto y el método de pago. Cada categoría ya tiene un "Tipo" por default (Operativo o Administrativo) pero lo puedes cambiar en ese mismo gasto si aplica distinto. Si es un pago de nómina, además elige a qué empleado corresponde.

Al elegir la categoría "Nómina", junto al selector de empleado aparece el botón "Ver Asistencia" — te muestra, día por día, si esa persona trabajó, durante el periodo que elijas (hoy, semana, quincena, mes o año), con un resumen tipo "Asistió 5 de 6 días." Cuenta como asistencia iniciar sesión en el panel, o checar en Punto de Venta con número de empleado + PIN (ver "Registro de Entrada" arriba). Si a alguien le faltó una checada real por olvidar su PIN, quien tenga permiso de eliminar en Gastos puede darle clic a "excepción" junto a ese día para registrarlo a mano — queda marcado como "registro manual", para distinguirlo de una checada de verdad. La tarjeta "Asistencia de Hoy" en el Dashboard te avisa de un vistazo quién todavía no ha checado hoy — esos días, mientras no checen, no se cuentan como día pagado aquí.

Si el empleado tiene su "Sueldo" capturado en Usuarios (es un sueldo POR DÍA, no un total quincenal/mensual a repartir), el campo Monto se rellena solo con: sueldo diario × días que sí asistió desde la última vez que se le pagó — no importa si le pagas diario, semanal, quincenal o mensual, siempre es esa misma cuenta, solo cambia cada cuánto la corres. Nunca cuenta dos veces el mismo día, aunque cambies de empleado o de fecha varias veces — el sistema recuerda hasta qué día ya se le pagó y siempre continúa desde el día siguiente. Justo debajo del monto se explica la cuenta completa (cuántos días, de cuáles fechas) para que la revises antes de guardar. Es solo una sugerencia — en cuanto tú escribas algo distinto en el campo, se respeta lo que pusiste y ya no se sobrescribe solo. Si el empleado no tiene su sueldo capturado, el campo se queda vacío para que lo llenes a mano, como antes.

La tabla muestra cada producto con su stock total y desglose por talla, además del código corto (🔖, ej. GOR001) que se genera solo — ese es el que se usa para buscar/escanear en Punto de Venta. Usa los filtros de arriba para buscar por nombre, categoría, proveedor o estado (incluye "⚠️ Crítico" — agotado + pocas piezas juntos, el mismo criterio que ya usa "Stock Crítico" del Dashboard — y un filtro "Pausado"). El filtro de subcategoría (🏷️) aparece solo después de elegir una categoría específica, ya que cada una tiene las suyas. Para editar un producto (precio, stock, fotos, etc.) da clic en el ícono de lápiz de su fila. Las tarjetas del Dashboard que llevan aquí ("Stock Crítico", "Top 20 Productos Vendidos") ya traen puesto (o limpio) el filtro correcto, para no tener que volver a buscarlo tú.

Antes, un producto agotado seguía apareciendo en la tienda con una etiqueta de "Agotado". Ahora, en cuanto su stock llega a 0 desaparece por completo de la tienda en línea (no de este panel) — y vuelve a aparecer solo, automáticamente, en el momento en que le agregues piezas otra vez. Esto también reduce el costo de la base de datos, porque la tienda ya ni siquiera pide esos productos. La casilla "Disponible" del formulario de producto sigue funcionando igual que antes (te deja ocultar algo con piezas a propósito, por ejemplo si lo quieres reservar) — si algún producto con piezas reales no aparece en la tienda, revisa esa casilla, o usa "Reconciliar Disponibilidad" en Diseño → Herramientas de Migración para corregir de un clic cualquier producto donde se haya quedado desmarcada por error.

El botón ⏸ "Pausar Venta" oculta el producto de la tienda en línea sin borrar su información ni su historial — úsalo cuando quieras dejar de vender algo temporalmente (ej. se agotó el diseño, o quieres reservarlo). Dale ▶ "Reanudar Venta" para que vuelva a aparecer.

A diferencia de Clientes, Proveedores o Usuarios, un producto eliminado no se archiva — se borra por completo y no se puede deshacer. Si solo quieres dejar de venderlo por ahora, usa "Pausar Venta" en vez de eliminar.

Solo Gerente y Administrador. Te deja descargar todo el inventario en un archivo, editarlo en Excel (precios, stock, etc.) y volver a subirlo — el sistema te muestra una vista previa de los cambios antes de aplicarlos, para que revises que todo esté bien antes de confirmar. Esto solo corrige productos que YA existen — no crea productos nuevos ni toca fotos. Esta tarjeta y la de Carga Masiva (abajo) ya salen abiertas, con todos sus botones a la vista (aquí mismo está "Descargar Respaldo Completo (Todo)"). Si quieres más espacio para la lista, puedes cerrarlas dando clic en su título.

Solo Gerente y Administrador. Para dar de alta varios productos nuevos de golpe (en vez de uno por uno en "Nuevo Producto"), incluyendo su foto. Pasos: 1) Descarga la plantilla (trae una hoja de instrucciones explicando cada columna). 2) Llena una fila por producto. 3) Selecciona TODAS las fotos de los productos de una sola vez en "1) Elegir Fotos" — el nombre de cada archivo de foto debe coincidir exacto con lo que escribiste en la columna correspondiente del Excel (no importan mayúsculas). 4) Sube el Excel ya lleno en "2) Subir Excel Lleno". Antes de crear nada te muestra una vista previa fila por fila, marcando en rojo cualquier error (categoría que no existe, foto que no encontró, precio inválido, etc.) — esas filas con error simplemente no se crean, no bloquean a las demás.

Antes de "Crear Productos Válidos" aparece la casilla "Registrar las piezas como pedido de hoy de cada proveedor" (viene marcada). Con ella, las piezas de cada proveedor del Excel quedan en su pedido de hoy (si ya registraste un pedido hoy de ese proveedor, se agregan a ese mismo; si no, se crea uno con la nota "Carga masiva desde Excel"). Los productos que vienen en 0 piezas no crean pedido. Si la desmarcas, quedan como "Sin pedido asignado".

Llena nombre, categoría, descripción, precio, proveedor y su costo de producción por pieza (esto también aplica si el proveedor es "Malvados Store" — así se puede ver la ganancia real de tu mercancía propia), tallas disponibles con su stock inicial, y sube las fotos. "Precio por Volumen / Clasificación" es opcional — solo lo necesitas si quieres marcarlo como Oferta, o si el producto entra en una de tus listas de precio automático por cantidad (Belica: Rezago, De Línea, New Era, etc.). Si la categoría tiene Subcategorías configuradas (Diseño → Catálogo), aparece un campo opcional para elegir una. Al guardar, se le asigna solo un código corto (ej. GOR001) que sirve para buscarlo/escanearlo en Punto de Venta — no hay que capturarlo a mano.

Debajo de Proveedor está "Pedido del proveedor": eliges a qué pedido de ese proveedor pertenecen las piezas que estás capturando. Al dar de alta, se sugiere solo el pedido de HOY de ese proveedor (así 10 modelos que llegaron juntos quedan en el mismo pedido) o, si no hay, "➕ Nuevo pedido con fecha de hoy" — ese pedido se crea al guardar, y solo si el producto tiene piezas. Al editar, se conserva el pedido que ya tenía.

Si el producto maneja lotes, cada lote tiene su propio selector de pedido debajo de él.

Importante: si te llegaron MÁS piezas de un modelo en otro pedido, no las sumes en las tallas del producto (quedarían en el pedido viejo). Regístralas en Proveedores → "Registrar Pedido Recibido": se suman al stock como un lote nuevo de ese pedido, con su propio costo.

Puedes subir hasta 3 fotos por producto — si subes una nueva donde ya había, la reemplaza automáticamente, no hace falta borrar la anterior primero. El campo de URL de cada foto muestra el final del link (el nombre del archivo, la parte que en realidad distingue una foto de otra) en vez del principio repetido ("https://malvados.com...") — si necesitas verlo completo, deja el mouse encima. El botón "+ Agregar Talla" / "✕ quitar talla" afecta a TODA la categoría, no solo a este producto — ten cuidado al usarlo. Si la categoría es Joyería, aparecen campos extra de Material y Tipo de Joya. Las casillas "Producto Disponible en Tienda" y "🔥 Mover a Ofertas" controlan si se ve en la tienda y si aparece en la sección de Ofertas.

Si ya tienes Sucursales configuradas (Configuración → Sucursales), cada talla tiene la opción "Repartir por sucursal" — te deja capturar cuánto stock hay en cada tienda física en vez de un solo total. El cliente en la página siempre ve el total combinado, nunca las sucursales por separado.

Si tienes el mismo modelo pero unas piezas te las surtió un proveedor y otras piezas te las surtió otro (cada quien con su propio costo), no hace falta crear dos productos — activa la casilla "Este mismo producto viene de varios proveedores" (debajo del campo Proveedor). Se abre una lista donde agregas cada proveedor con su costo por pieza y cuántas piezas aportó. El orden importa: se vende primero del proveedor de hasta arriba — usa las flechas ↑↓ para poner primero al que quieres que se agote antes. Un aviso debajo te dice si las piezas repartidas ya cuadran con el stock total del producto. Cuando se vende, el sistema descuenta automáticamente del proveedor correspondiente según ese orden, y en Proveedores vas a ver la deuda y ganancia real de cada uno por separado, sin que tengas que llevarlo aparte.

Desde el 02/10/2026 lo más fácil es Proveedores → "Registrar Pedido Recibido": eliges el proveedor que te lo trajo, buscas el modelo y capturas piezas y costo. El producto queda solo con un lote de cada proveedor (y de cada pedido), sin mezclar costos.

Aquí ves a todos los clientes que han comprado (en línea o en Punto de Venta), con cuántos pedidos han hecho. Puedes corregir sus datos, o archivarlos si ya no los vas a usar (un cliente archivado se puede reactivar después editándolo; solo el Administrador puede eliminarlo por completo, y eso ya no se puede deshacer).

En "Tipo de Cliente" puedes marcar a alguien como Mayorista y darle su propio % de descuento negociado. Ese % se aplica solo (tienda en línea y Punto de Venta) en cuanto se identifica al cliente por su teléfono — nunca se suma con un código de descuento ni con el descuento automático por volumen, siempre gana el más alto de los tres.

Cada proveedor (externo o "Malvados Store", tu propia marca) muestra cuánto se le debe (según lo vendido) y cuánto se le ha pagado. Usa "Registrar pago" cada vez que le pagues, con fecha y monto. El botón de compartir genera un link único que puedes enviarle al proveedor para que vea su saldo y pagos sin necesidad de iniciar sesión — solo ve su información, nunca tus precios de venta ni tu ganancia. Su número (#1, #2...) siempre queda consecutivo entre los proveedores activos — si archivas uno, los demás se recorren solos.

Se trata igual que cualquier otro proveedor — captúrale el costo de producción a cada producto propio en Nuevo/Editar Producto, y aquí vas a ver cuánto "se le debe" (tu costo real invertido) y la ganancia que te deja, igual que con la consignación. Si un producto propio muestra $0 de costo es porque todavía no le has puesto su costo real.

"Debido" es toda la mercancía que ese proveedor te ha dado en total (a tu costo) — nace en cuanto te la entrega, sin importar si ya se vendió o sigue en tu stock. No baja solo porque una pieza se venda — solo baja cuando registras un pago real ("Registrar pago"). Así, el saldo que le compartes por el link ("Deuda Total" menos "Pagado") siempre refleja lo que de verdad le debes, tanto de lo que ya vendiste como de lo que todavía tienes en existencia.

Justo debajo de cada "Debido" aparece esa misma cantidad partida en dos: 💰 vendido (piezas que ya se convirtieron en una venta real — dinero que ya entró por ellas) y 📦 en stock (piezas que ese proveedor te dio pero que todavía no se han vendido). Los dos siempre suman exactamente el "Debido" de al lado — es la misma cuenta de siempre, solo separada para que sea más fácil decidir: puedes pagarle completo, o solo abonarle lo que ya se vendió y dejar pendiente lo que sigue en existencia. Es responsabilidad del gerente decidir cuál conviene en cada caso — el sistema solo te muestra los dos números, no elige por ti.

El ícono junto a cada proveedor abre una tabla con cada producto suyo que sigue contando para esa deuda — cuánto te queda en stock, cuánto ya se vendió, y el subtotal de cada uno (a su costo). La suma de todos los subtotales siempre coincide exactamente con el "Debido" de la tabla principal — úsalo para revisar de dónde sale ese número sin tener que confiar solo en el total, o para detectar un costo mal capturado en algún producto en particular. Cada renglón dice también de qué pedido es.

Cada vez que un proveedor te entrega mercancía es un pedido (Pedido #1, #2, #3… de ese proveedor) con su propia cuenta: cuánto se debe de ese pedido (💰 lo ya vendido y 📦 lo que sigue en stock), cuánto se le ha pagado y cuánto falta. La cuenta global del proveedor (la tabla de arriba y el Dashboard) es la suma de todos sus pedidos, y siempre cuadra al centavo.

Para verlas, dale clic a o al texto "📦 N pedidos ▾ ver cuentas" debajo del nombre del proveedor. En cada pedido puedes: ver sus productos (), pagarle a ese pedido (), agregarle más mercancía (), y corregir su fecha o nota (). Un pedido sin mercancía (creado por error) se puede eliminar con el permiso de borrar Proveedores.

Etiquetas: Pendiente = no se le ha pagado nada · Abonado = se le ha pagado una parte · ✅ Pagado = ya no se debe nada de ese pedido.

En Malvados Store (tu mercancía propia, no se le debe a nadie) las etiquetas dicen Por recuperar · Recuperado en parte · ✅ Recuperado: es tu inversión en ese pedido y cuánto ya registraste como recuperado.

Si un pedido lo capturaste en varias partes y quedó como 2 o más pedidos, pero en realidad es una sola cuenta: abre las cuentas del proveedor ( o el texto rojo "📦 N pedidos ▾" debajo de su nombre) → botón "Juntar pedidos" arriba a la derecha de su lista de pedidos (también hay un enlace "¿Varios pedidos que son una sola cuenta? Juntar pedidos" dentro de "Registrar Pedido Recibido"), marca los pedidos, elige cuál queda (conserva su número y su fecha) y dale "Juntar". Sus piezas y sus pagos pasan al que queda, las notas se juntan, y lo que se le debe al proveedor en total no cambia. Los números de los pedidos juntados ya no se vuelven a usar (por eso puede quedar, por ejemplo, #1, #3, #4). Antes se descarga un respaldo. Lo puede hacer el Administrador o quien tenga el módulo Proveedores.

Para no tener que juntarlos después: cuando captures la segunda parte en "Registrar Pedido Recibido", en "Pedido" elige "Agregar al Pedido #N" en vez de "Pedido nuevo".

Botón "Registrar Pedido Recibido" (arriba de la tabla de Proveedores, o dentro de las cuentas de cada proveedor). Eliges el proveedor, la fecha en que llegó y una nota (ej. el número de remisión). Luego buscas cada modelo que llegó, capturas cuántas piezas por talla y su costo c/u (se sugiere el último costo de ese proveedor), y das "Guardar pedido".

Cada modelo se suma a su stock como un lote nuevo de ese pedido con su propio costo — los costos de distintos pedidos nunca se mezclan, y lo nuevo se vende después de lo que ya tenías. Si el mismo modelo te lo trae otro proveedor, regístralo en el pedido de ESE proveedor: el producto queda con un lote de cada uno.

¿Un modelo nuevo que todavía no existe? Créalo primero en "Nuevo Producto" — ahí, en "Pedido del proveedor", elige el pedido (se sugiere el de hoy de ese proveedor, o uno nuevo). ¿Te faltó un modelo o lo capturas en 2 partes? En "Pedido" elige "Agregar al Pedido #N". Si algún modelo falla al guardar, se queda en la lista para reintentar solo ese (lo que sí se guardó no se vuelve a sumar).

Lo puede usar quien tenga el módulo Proveedores.

Al registrar un pago eliges a qué pedido va. Si dejas "Automático", el pago se abona al pedido más viejo que todavía deba algo; si sobra, sigue con el siguiente. Si le pagas a un pedido más de lo que debe, lo que sobra también se abona automático al más viejo. Si se le ha pagado más de lo que se debe de todo, aparece como "Saldo a favor de Malvados". Los pagos de antes de que existieran los pedidos cuentan como automáticos. El Historial de Pagos muestra la columna "Pedido".

La mercancía que se capturó antes del 02/10/2026 no sabe de qué pedido es y aparece como "Sin pedido asignado" (cuenta como la más vieja para los pagos automáticos). El Administrador la reparte una sola vez con Diseño → Herramientas de Migración → "Organizar cuentas de proveedores por pedido": muestra esa mercancía por proveedor y por el día en que se capturó, deja juntar los días que fueron la misma entrega, y crea los pedidos (con respaldo automático antes). Después puedes corregir la fecha real de llegada de cada pedido con el lápiz.

También cae en "Sin pedido asignado" una pieza cuyo pedido es de OTRO proveedor (por ejemplo, si a un lote le cambiaste el proveedor) — en Editar producto, al lote se le vuelve a elegir su pedido.

Su estado de cuenta ahora también muestra la cuenta de cada pedido (fecha, piezas, deuda, pagado y saldo) y a qué pedido fue cada pago. Nunca ve tus precios de venta ni tu ganancia.

Filtra por fecha, vendedor, método de pago, o si tuvo obsequio/descuento, para encontrar una venta específica. El Administrador puede eliminar una venta desde aquí si se registró por error, o editarla (fecha, método de pago, cliente, teléfono, total y vendedor) si solo necesita corregirse un dato — no se pueden cambiar los productos ni los precios de la venta ya hecha.

Antes, dar clic en "Ventas", "Ingresos y Egresos", "Obsequios y Descuentos" o una fila de "Métodos de Pago" en el Dashboard te traía aquí mostrando TODAS las ventas, obligándote a buscar a mano las que esa tarjeta ya te había resumido. Ahora cada una te trae ya filtrado exactamente a lo que mostraba: el mismo periodo (Día/Semana/Mes/Año), solo las que llevaron obsequio o descuento, o solo las de un método de pago específico — para que la información que buscabas quede a la vista de inmediato, sin volver a filtrarla tú.

Cuando en tu filtro actual hay ventas con obsequio o descuento, arriba de la tabla aparecen 2 tarjetas nuevas: "🎁 Obsequios" (cuántas ventas fueron 100% regaladas, y cuánto costo total representan) y "🏷️ Descuentos" (cuántas llevaron solo un descuento parcial — código, manual, mayorista, etc. — y cuánto se descontó en total), separadas una de la otra en vez de venir mezcladas en un solo número. Combínalo con la casilla "Solo con obsequio/descuento" para ver justo esas ventas debajo. Cada venta con obsequio o descuento también muestra quién lo autorizó (con ✅ junto al nombre), justo debajo del total.

Antes, "Exportar CSV" siempre te daba TODO el historial completo sin importar qué filtro tuvieras puesto. Ahora exporta exactamente lo que está filtrado en pantalla — por ejemplo, si activas "Solo con obsequio/descuento" antes de exportar, el archivo trae solo esas ventas, listo para revisar en Excel. El archivo también trae 4 columnas nuevas pensadas para revisar la salud financiera de obsequios y descuentos: Tipo (Normal/Obsequio/Descuento), Precio de Lista (lo que costaba antes del descuento), Obsequio/Descuento MXN (cuánto se regaló o descontó en esa venta) y Autorizó (quién lo aprobó) — para poder ordenar, sumar o agrupar por cualquiera de esos datos sin tener que armarlo a mano.

Cada venta tiene sus propios botones en Acciones: 🖨️ reimprime su ticket (útil si el cliente lo perdió o se quedó sin papel la impresora al momento), 💬 reenvía por WhatsApp el mismo detalle completo del pedido (solo aparece si esa venta tiene un teléfono válido guardado), "Ver mensaje de WhatsApp" — te muestra el texto exacto que se mandaría (o ya se mandó), incluyendo el link "Ver tu pedido" ya clickeable, sin necesidad de enviarlo de verdad — y "Copiar mensaje" — lo copia directo al portapapeles, para pegarlo donde lo necesites (WhatsApp Web, otro chat, una nota) sin tener que abrir nada más ni seleccionar el texto a mano. Estos 2 últimos siempre están disponibles, aunque la venta no tenga teléfono guardado, para poder revisar/copiar cómo se ve. Todos están disponibles para cualquiera que vea Historial de Ventas, no solo el Administrador. Si la venta ya tiene su link "Ver tu pedido" generado, también aparece 🧪👁️ para abrirlo directo y ver exactamente lo que vería el cliente.

Cada venta de Punto de Venta ahora empieza con M- (Mostrador, ej. "M-1850") y cada venta de la tienda en línea empieza con T- (Tienda, ej. "T-1850"). Antes las dos usaban el mismo contador y competían por el mismo número — muy rara vez, si una venta en línea y una de mostrador se registraban casi al mismo tiempo, se "peleaban" por el número y una se quedaba sin folio. Ahora cada canal tiene su propio contador, así que nunca vuelven a chocar entre sí — pueden coincidir en el número (ej. "M-1850" y "T-1850" el mismo día), pero el prefijo deja clarísimo de cuál se trata, nunca hay confusión.

Aun con cada canal en su propio contador, muy rara vez (2 ventas del MISMO canal casi al mismo tiempo) puede fallar por una contención pasajera de Firestore y esa venta se queda sin folio — el resto de sus datos (productos, total, cliente) se guardan bien de todas formas, no se pierde nada más que el número. El Administrador puede asignarle uno con un clic: donde debería estar el número, aparece un botón "—" — dale clic y se le da el siguiente folio disponible al momento, del canal correcto. Es seguro de usar, nunca repite ni pisa un folio que ya exista. Si son varias ventas así de golpe, en Diseño → Herramientas de Migración hay un botón "Asignar Folios Faltantes" que las corrige todas de un clic en vez de ir una por una.

Aquí llegan los pedidos nuevos de la tienda en línea y avisos de traspasos de stock entre sucursales. Se marcan como leídas solas al abrir la pestaña.

Los pedidos pagados por transferencia SPEI o presencial en Showroom (sin importar si son para recoger en tienda o envío a domicilio) traen un botón rojo "Confirmar pago" en la columna Pago — úsalo solo después de revisar que la transferencia de verdad llegó, o que el cobro quedó bien. Una vez confirmado, cambia a "✅ Confirmado" con tu nombre, para que quede registrado quién lo revisó. Una venta de Punto de Venta pagada con "🏦 Transferencia" también pide esta confirmación, por la misma razón: el dinero no está garantizado hasta que alguien lo revise. Los pagados con Efectivo, Terminal Clip o tarjeta (Mercado Pago) no lo necesitan, así que no muestran este botón — en su lugar, la columna Pago siempre te dice con qué se pagó, aunque no necesite confirmarse. Ventas de Punto de Venta por transferencia registradas antes del 18/09/2026 no traen esta marca porque el control no existía todavía — usa "Corregir Pagos Pendientes de POS" en Diseño → Herramientas de Migración para asignársela de un clic.

Arriba de la tabla puedes configurar cuántas horas se le dan a un cliente para mandar su comprobante antes de considerarlo vencido (por default 24). Cuando un pedido se pasa de ese tiempo sin confirmarse, sale marcado "⏰ Vencido" y aparece un aviso rojo arriba de la tabla avisándote cuántos hay. Ese pedido ya le restó el stock al inventario desde que se hizo (aunque nunca se haya pagado) — si el cliente nunca manda comprobante, dale clic a "Liberar Stock" para regresar esas piezas al inventario y que alguien más las pueda comprar. Esto NO borra la venta de Historial de Ventas (eso es una acción aparte) — solo libera las piezas.

En la columna Entrega, junto al método (Didi/Uber, taxi, Metro, recoge en tienda, etc.), cada pedido trae un botón "Marcar Entregado" — úsalo en cuanto el cliente ya tenga su pedido en sus manos, sin importar el método. Es independiente de la columna Pago: puedes confirmar el pago y marcar la entrega en cualquier orden. Usa el filtro "Estado de entrega" arriba de la tabla (Todos / Pendientes de entrega / Ya entregados) para ver de un vistazo qué falta por entregar.

Los pedidos registrados con tipo de entrega "📦 Envío por Paquetería" (Punto de Venta) no traen el botón simple de Entregado — en su lugar tienen un menú con 4 pasos: Pendiente de enviar → Enviado → En tránsito → Entregado. Cámbialo conforme avance el envío real con la paquetería; al llegar a "Entregado" ese pedido también cuenta como entregado en el filtro y contador de arriba, igual que cualquier otro.

El prefijo depende del canal: M- es Punto de Venta/Showroom, T- es Tienda en Línea. Sale "—" solo cuando esa venta todavía no tiene folio asignado — normalmente porque se registró justo cuando Firestore llegó a su límite gratuito de escrituras del día (se resuelve solo, entre la 1am y 3am). En Historial de Ventas, quien tenga permiso puede darle "Asignar Folio" a esa venta en cuanto se resuelva — en cuanto lo hace, esta pantalla lo refleja solo, sin que tengas que hacer nada aquí.

Da de alta a cada empleado con su usuario, número de empleado y PIN personal. En la cuadrícula de permisos marca a qué pestañas puede entrar, y si puede autorizar obsequios, descuentos manuales, Venta Mostrador o ventas de fecha pasada (ver "Registrar una venta de una nota pasada" en Punto de Venta). Si le asignas una "Sucursal Asignada", su selector de Sucursal de Venta en Punto de Venta queda fijo en esa (no la puede cambiar); si lo dejas sin asignar, puede elegir libremente. Para dar de baja a alguien sin perder su historial, usa "Archivar" en vez de eliminar.

Arriba de la lista de empleados hay un panel "Perfiles de Empleado" — cada uno guarda un conjunto reutilizable de permisos (módulos, tarjetas de Configuración, qué puede eliminar, y las 3 autorizaciones con PIN). Ya no son solo "Gerente" y "Vendedor": con "+ Nuevo Perfil" puedes crear los que de verdad uses en tu negocio (ej. "Supervisor", "Encargado de Sucursal"). Al dar de alta a alguien, elegir un perfil en "Perfil de Empleado" rellena TODO el formulario de un clic — y de ahí puedes seguir ajustando permiso por permiso sin ningún problema, esos ajustes finos no se pierden ni afectan al perfil.

2 cosas a tener en cuenta: el nombre de un perfil se puede cambiar cuando quieras (se actualiza en todos lados al instante), pero su identificador interno no — así que no se puede "renombrar" borrando y recreando con otro nombre si ya tiene gente asignada. Y borrar un perfil nunca le quita permisos a quien ya lo tenga — son una copia, no una referencia viva —, solo deja de aparecer para dar de alta a alguien nuevo.

Si un empleado olvidó su contraseña o quieres cambiársela, el Administrador tiene un botón de candado (🔒) en la tarjeta de cada empleado. Escribe la nueva contraseña 2 veces y dale "Guardar Contraseña": queda al instante, y se cierran las sesiones que ese empleado tuviera abiertas para que entre con la nueva. En Bitácora queda registrado quién la cambió, a quién y cuándo — nunca la contraseña. Solo el Administrador ve este botón, y aunque alguien más intentara usarlo a la fuerza, el servidor lo rechaza. (El botón de llave 🔑, cuando aparece, es distinto: le manda al empleado un correo para que él mismo elija su contraseña.)

El Administrador tiene un botón de ojo en la tarjeta de cada empleado (junto al candado): ojo normal = el equipo sí la ve; ojo tachado en naranja = oculta, solo tú la ves. Un clic cambia de uno a otro. También está la casilla "🙈 Ocultar esta cuenta al equipo" al crear o editar un empleado. Una cuenta así solo la ve el Administrador: no aparece en Usuarios para los Gerentes, ni en la alerta de "quién no ha checado" del Dashboard, ni en las listas de asistencia y nómina de Gastos, y lo que haga no sale en la Bitácora de nadie más. En tu lista de Usuarios sale con la etiqueta "🙈 Oculta al equipo". Las ventas que llegue a registrar sí cuentan normal en Historial de Ventas y en los totales (no se esconden ventas reales).

La tarjeta "Administrador" (@admin) es la cuenta principal del negocio. Solo el propio Administrador la ve — para Gerentes y cualquier otro perfil ni siquiera aparece en la lista. Al editarla, "Perfil de Empleado" sale fijo como "Administrador (no se puede cambiar)": así nunca se le puede quitar el rol de Administrador por error al guardar otros datos (nombre, teléfono, PIN).

Está agrupada por tema (Ventas y Caja, Inventario y Catálogo, Clientes y Proveedores, Administración) y cada módulo trae una descripción corta de qué le permite hacer al usuario — para que marcarle o quitarle acceso a alguien no dependa de adivinar. Pon especial atención al de "Usuarios" (⚠️ en su descripción): quien lo tenga puede administrar empleados, así que solo dáselo a quien de verdad vaya a hacerlo — ver el siguiente detalle sobre qué puede y qué no puede otorgar.

Para que un Gerente registre pedidos recibidos, registre pagos y junte pedidos, márcale el módulo "Proveedores" (grupo Clientes y Proveedores). Para que además pueda eliminar pedidos vacíos (creados por error), márcale en los permisos de eliminar "Proveedores" — ojo: ese mismo permiso también deja borrar proveedores y pagos.

Si además tiene "Inventario" o "Nuevo Producto", al juntar pedidos también se reacomodan los productos sin lotes (si no, las cuentas salen igual de bien). "Organizar cuentas de proveedores por pedido" (Diseño) es solo del Administrador y no se puede asignar.

Quien tenga acceso a Usuarios (sea Gerente o un perfil personalizado) puede dar de alta y editar empleados, pero nunca puede otorgarle a nadie más un módulo, tarjeta de Configuración, permiso de eliminar o autorización con PIN que él mismo no tenga. Las casillas que están fuera de su propio alcance aparecen atenuadas y bloqueadas en el formulario — ni siquiera se pueden marcar. Esto no le quita nada a un empleado que YA tuviera un permiso de antes (dado por ti u otro Gerente con más alcance): eso se conserva igual aunque quien edite después tenga menos permisos, solo se limita otorgar algo NUEVO. El Administrador es el único sin este límite — siempre puede dar cualquier cosa.

Cada vez que se crea o edita un empleado (o un Perfil de Empleado), queda un registro en Bitácora de exactamente qué permisos se agregaron o se quitaron — para que cualquier cambio de acceso, lo haga quien lo haga, quede documentado.

Si le das a alguien acceso a Configuración, marca también qué tarjetas específicas puede ver dentro de ella (en "Tarjetas de Configuración que puede VER y EDITAR") — sin marcar nada ahí, entra pero no ve ninguna. Así puedes darle a un Gerente solo lo que necesita (ej. Zonas de Envío) sin exponerle Datos Bancarios o Mercado Pago. Todas las tarjetas que hay dentro de Configuración son seguras de asignar así — nada de lo que hay ahí puede borrar ventas ni inventario. Igual que "Acceso a Módulos", esta lista está agrupada por tema (Precios y Promociones / Pagos y Envíos / Sistema) y cada una trae una descripción de qué controla exactamente.

A diferencia de las demás pestañas, "Diseño" no aparece en la cuadrícula de "Acceso a Módulos" al crear o editar un usuario — no es que venga desmarcada, es que directamente no se puede marcar. Ahí viven las herramientas de alto riesgo (Sucursales, Venta Mostrador, Herramientas de Migración, Reinicio de Inventario, Restaurar desde Respaldo), además de lo puramente visual (Catálogo, fotos de inicio, menú). Es exclusiva del Administrador siempre, sin excepción ni forma de asignarla — así se evita que alguien le dé sin querer a un Gerente o Vendedor una herramienta capaz de borrar todo el inventario de un clic, que es justo lo que pasó el 14 de septiembre de 2026.

Por default, solo el Administrador puede eliminar de forma permanente (clientes, proveedores, usuarios, productos, categorías, subcategorías, ventas, gastos, notificaciones, promociones y códigos de descuento) — un Gerente o Vendedor sin este permiso ni siquiera ve el botón de eliminar en esas pantallas. Si quieres que alguien más pueda eliminar algo específico, márcalo uno por uno en "Permiso para ELIMINAR permanentemente" al editar su usuario — puedes darle, por ejemplo, solo permiso para eliminar Gastos sin darle el de eliminar Clientes. Esta lista también está agrupada por tema, con una línea explicando qué se borra exactamente en cada caso (ej. "Usuarios" trae una ⚠️ porque es un borrado permanente de un empleado — para solo darlo de baja usa "Archivar" en vez de este permiso).

Un Gerente con acceso a esta pestaña puede crear, editar, archivar y asignar cualquier permiso (incluyendo tarjetas de Configuración y permisos de eliminar) a otros Gerentes y Vendedores — igual que el Administrador. Hay 2 límites que nunca se pueden saltar, ni siquiera manipulando la base de datos directamente: nadie más que el Administrador puede tocar la cuenta de Administrador, y nadie puede crear o convertir a alguien en otra cuenta de Administrador — esa cuenta ni siquiera aparece en la lista para un Gerente.

Todo lo de esta pestaña está organizado en 4 secciones, de arriba a abajo, cada una con su propio encabezado: Apariencia de la Tienda (Catálogo, Fotos de Inicio, Menú de Navegación — lo puramente visual), Administración General (Sucursales, Venta Mostrador), Herramientas de Migración en color ámbar (acciones de una sola vez sobre el catálogo, seguras de repetir — cada una es un renglón que se expande al darle clic), y Zona de Alto Riesgo en rojo (Reinicio de Inventario y Restaurar desde Respaldo — las únicas 2 que sí pueden borrar información real). No es casualidad que compartan pestaña: Diseño es la única sección del panel que es 100% exclusiva del Administrador — no aparece como opción que se le pueda asignar a un Gerente o Vendedor en Usuarios, a diferencia de cualquier otra pestaña. Todo lo que puede cambiar cómo se ve la tienda o borrar datos de golpe vive aquí, lejos de cualquier perfil que no sea el tuyo.

Primera herramienta de Migración. Reparte en pedidos la mercancía que se capturó ANTES de que existieran los pedidos (la que sale como "Sin pedido asignado"). Muestra esa mercancía por proveedor y por el día en que se capturó en el sistema — que no siempre es el día en que llegó —, te deja poner en el mismo grupo los días que fueron una sola entrega ("Juntar todo en 1 pedido" / "Un pedido por fecha" / "Grupo N" por día), y crea un pedido por grupo.

No cambia piezas, costos, pagos ni el "Debido" total; antes descarga un respaldo; es seguro repetirla (si ya no hay nada sin pedido, te lo dice). La nota automática "Capturado el …" es interna: el proveedor no la ve en su link. Después corrige la fecha real de cada pedido con el lápiz en Proveedores, y si quedaron separados días que eran la misma entrega, usa "Juntar pedidos".

El botón "Poner TODO el Stock en 0" pone en cero el stock de TODO el catálogo de un clic — es correcto usarlo una sola vez, al arrancar un conteo real desde cero, nunca después de que ya capturaste inventario real (si lo usas dos veces, la segunda vez borra el conteo real que ya habías hecho). Por seguridad, en cuanto le das clic se descarga solo, automáticamente, un respaldo .json completo de tu inventario tal como estaba justo antes — guarda ese archivo. Si algo sale mal (le diste clic por error, o cualquier otra herramienta de esta pestaña te dejó datos que no querías), sube ese mismo archivo en la tarjeta "Restaurar desde Respaldo": te muestra primero qué trae antes de escribir nada, y solo al confirmar sobrescribe lo actual con lo que traiga el archivo.

Dentro de cada categoría en el Catálogo puedes agregar sus propias subcategorías — cada categoría tiene las suyas, no se comparten entre categorías. Siempre se muestran en orden alfabético, tanto aquí como en la tienda, el Punto de Venta y el formulario de producto (no hay que acomodarlas a mano). Al crear o editar un producto, si su categoría tiene subcategorías, aparece un campo opcional para elegir una. Crear subcategorías solo necesita acceso a Diseño; eliminar una subcategoría es solo para el Administrador, a menos que le asigne ese permiso específico a alguien en Usuarios.

Si un producto se queda sin subcategoría (o se le borró la que tenía), la tienda lo agrupa en "Otros" en vez de en su sección correcta, y sus botones de subcategoría (ej. "Perfumes", "Cubrepolvo") no lo van a mostrar. En Herramientas de Migración, "Asignar Subcategorías Faltantes" te lista de un vistazo TODOS los productos en ese caso (de cualquier categoría), con un selector para elegir la correcta uno por uno — a diferencia de las demás herramientas de esa sección, esta no es de un clic porque necesita tu criterio por producto.

En la tienda, al elegir "Todos" cada categoría se ve como una sección plegable (ej. "Accesorios (26)") y, si esa categoría tiene subcategorías configuradas, al abrirla se ve TAMBIÉN su propio desglose por subcategoría anidado adentro (ej. "Cubrepolvo (6)", "Perfumes (18)", "Pines (2)") — el mismo desglose que ya se ve al elegir esa categoría directamente, solo que ahora también disponible sin salir de "Todos".

En Herramientas de Migración, "Correr Auditoría" compara, producto por talla, el contador interno de piezas vendidas contra la suma real de piezas en TODAS tus ventas registradas (nunca cuenta el histórico importado, que nunca tocó stock real). Es de solo lectura — no corrige nada solo, solo te dice en qué producto/talla revisar. Corre esto ANTES de un inventario físico para saber de antemano si hay algo que no debería cuadrar, en vez de encontrarte la sorpresa a mano contando piezas.

Corregido de fondo el 2026-09-19: se encontraron y corrigieron 2 causas reales de que el stock del sistema no cuadrara contra lo físico — (1) el descuento de stock de una venta no era atómico, así que 2 ventas del mismo producto casi al mismo tiempo (tienda en línea + Punto de Venta, o 2 cajas) podían perder un descuento sin ningún error visible; y (2) si Firestore fallaba al guardar (ej. cuota agotada), el sistema seguía en silencio guardando solo una copia en ese navegador, dejando creer que la venta se guardó cuando en realidad nunca llegó a la base de datos real. Ambas están corregidas desde hoy — de aquí en adelante, si algo falla al registrar una venta, se avisa claramente en vez de fallar en silencio. Esta auditoría solo puede detectar un desajuste que ya haya quedado de ANTES de esta corrección.

Aquí se ajustan las reglas internas del negocio: tipo de cambio, WhatsApp, datos del ticket impreso, Precio por Volumen / Clasificación, Tipos de Entrega (Punto de Venta), Precios por Lista (Belica), descuento automático por volumen, zonas de envío, datos bancarios, link de pago (Mercado Pago), códigos de descuento, y el tiempo de bloqueo por inactividad. Las 10 tarjetas que hay aquí tienen algo en común a propósito: ninguna puede borrar ventas, inventario ni información histórica — cuando mucho, un precio o dato mal puesto que se corrige fácil. Por eso todas son asignables tarjeta por tarjeta a Gerentes o Vendedores desde Usuarios. (Lo puramente visual y las herramientas verdaderamente delicadas — Catálogo, fotos de inicio, menú de navegación, Sucursales, Venta Mostrador, Herramientas de Migración, Reinicio de Inventario, Restaurar Respaldo — viven en la pestaña Diseño, exclusiva del Administrador, ver esa sección del manual).

Antes, dar acceso al módulo de Configuración mostraba TODAS sus tarjetas de golpe (datos bancarios, Mercado Pago, etc.) — ahora, además de darle a alguien el acceso general a Configuración en Usuarios, tienes que marcarle también, una por una en "Tarjetas de Configuración que puede VER y EDITAR", cuáles de las 10 tarjetas normales sí va a poder ver. Si no le marcas ninguna, entra a Configuración pero no ve nada — eso es intencional, para que puedas darle a un Gerente, por ejemplo, solo "Zonas de Envío" y "Códigos de Descuento" sin exponerle Datos Bancarios ni Mercado Pago. El Administrador siempre ve las 10 sin necesidad de marcar nada.

Muestra cuántas visitas ha recibido la tienda en línea por día, para tener una idea de qué tan movida está la página.

Es el historial de quién hizo qué y cuándo (ventas registradas, gastos, cambios de configuración, inicios de sesión, etc.) — sirve para aclarar dudas o revisar qué pasó en algún movimiento. Las acciones del Administrador no se registran aquí.

Una vez que se crea una entrada aquí, NADIE puede editarla ni borrarla — ni siquiera el Administrador, ni desde el panel ni desde fuera de él. Solo se pueden seguir agregando entradas nuevas. Esto es intencional, para que sea un historial de auditoría real y confiable.